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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH

Dados do Empenho

Número do empenho:	6812	Data de lançamento:	19/09/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE INF - FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
290.58	ROTEIRO 10 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES SETEMBRO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº228/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3364/2019.	3,47	1.008,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2019	ROTEIRO 10 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES SETEMBRO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº228/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3364/2019.	1.008,31
25/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/29; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.008,31
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6812/2019 AIRTON ROGERIO KICH - 74768			1.008,31
TOTAL		1.008,31	1.008,31	1.008,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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