ROTEIRO 8 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES SETEMBRO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº226/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3370/2019.
3,87
1.168,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2019
ROTEIRO 8 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES SETEMBRO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº226/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3370/2019.
1.168,74
25/09/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/106; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.168,74
10/10/2019
Pagamento de Empenho 6818/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.168,74
TOTAL
1.168,74
1.168,74
1.168,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.