ROTEIRO 16 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES SETEMBRO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº221/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3375/2019.
3,49
691,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2019
ROTEIRO 16 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES SETEMBRO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº221/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3375/2019.
691,02
25/09/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/140; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
691,02
10/10/2019
Pagamento de Empenho 6823/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
691,02
TOTAL
691,02
691,02
691,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.