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Exercício: 2019
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6827	Data de lançamento:	19/09/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	OUTRAS RECEITAS
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
137.34	ROTEIRO 15 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL.	3,47	476,57
200.00	ROTEIRO 19 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL.	3,47	694,00
189.00	ROTEIRO 20 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES SETEMBRO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº220/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3379/2019.(ENS. MEDIO)	3,47	655,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2019	ROTEIRO 15 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. ROTEIRO 19 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. ROTEIRO 20 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES SETEMBRO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº220/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3379/2019.(ENS. MEDIO)	1.826,40
25/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/153; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.826,40
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6827/2019 NADIR LIRA EPP - 16756			1.826,40
TOTAL		1.826,40	1.826,40	1.826,40
SALDO A PAGAR				0,00