ROTEIRO 15 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL.
3,47
5.899,00
1745.00
ROTEIRO 19 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL.
3,47
6.055,15
1250.00
ROTEIRO 20 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES SETEMBRO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº220/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3380/2019.(ENS. FUND.)
3,47
4.337,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2019
ROTEIRO 15 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. ROTEIRO 19 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. ROTEIRO 20 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES SETEMBRO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº220/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3380/2019.(ENS. FUND.)
16.291,65
25/09/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/154; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
16.291,65
10/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6828/2019
NADIR LIRA EPP - 16756
16.291,65
TOTAL
16.291,65
16.291,65
16.291,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.