ROTEIRO 14 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES SETEMBRO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº219/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3381/2019.
3,49
366,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2019
ROTEIRO 14 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES SETEMBRO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº219/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3381/2019.
366,45
25/09/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/45; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
366,45
10/10/2019
Pagamento de Empenho 6829/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
366,45
TOTAL
366,45
366,45
366,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
