Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6861 |
Data de lançamento: |
19/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Folha |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS SETEMBRO DE 2019. |
0,00 |
2.053,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2019 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS SETEMBRO DE 2019. |
2.053,59 |
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19/09/2019 |
LIQUIDADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DA LEI 4320/64. |
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2.053,59 |
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19/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SEÇÃO DE REGISTROS FUNCIONAIS |
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184,82 |
25/09/2019 |
Pagamento de Empenho 6861/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.868,77 |
TOTAL |
2.053,59 |
2.053,59 |
2.053,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
19/09/2019 |
184,82 |
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Lançada |
TOTAL |
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184,82 |
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