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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	70	Data de lançamento:	11/01/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	61 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO)	0,25	1.500,00
110000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº50/2019.	0,06	6.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2019	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO) SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº50/2019.	8.100,00
01/02/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.149,91
14/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2019 - REF. JANEIRO/2019 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			1.149,91
06/03/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.356,88
13/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2019 - REF.FEVEREIRO/2019 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			1.356,88
04/04/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.235,78
11/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2019 - REF.MARÇO/2019 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			1.235,78
03/05/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.095,72
09/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.095,72
10/06/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.731,52
19/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.731,52
02/07/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		918,94
18/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			918,94
02/08/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		58,25
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			58,25
05/09/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		407,00
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			407,00
03/10/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		146,00
17/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			146,00
TOTAL		8.100,00	8.100,00	8.100,00
SALDO A PAGAR				0,00