Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
705 |
Data de lançamento: |
15/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COLORAU EM PÓ, EMBALAGEM DE 1KG. |
5,39 |
5,39 |
2.00 |
DOCE DE LEITE, EMBALAGEM DE 1KG. |
7,48 |
14,96 |
4.00 |
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM 400G. |
8,29 |
33,16 |
3.00 |
SAGU EMBALAGEM 500G, CFE. PP Nº01/2019, CONTRATO Nº62/2019, ORDEM DE COMPRA Nº389/2019.(CONTRAP. APAE) |
3,20 |
9,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2019 |
COLORAU EM PÓ, EMBALAGEM DE 1KG. DOCE DE LEITE, EMBALAGEM DE 1KG. LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM 400G. SAGU EMBALAGEM 500G, CFE. PP Nº01/2019, CONTRATO Nº62/2019, ORDEM DE COMPRA Nº389/2019.(CONTRAP. APAE) |
63,11 |
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28/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3038; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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63,11 |
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13/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 705/2019
NILSE JULKOSKI ME - 33502 |
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63,11 |
TOTAL |
63,11 |
63,11 |
63,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.