Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7053 |
Data de lançamento: |
19/09/2019 |
Tipo de empenho: |
FGTS DO EXERCÍCIO. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO DE 2019. |
0,00 |
133,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2019 |
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO DE 2019. |
133,39 |
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19/09/2019 |
LIQUIDADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DA LEI 4320/64. |
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133,39 |
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25/09/2019 |
Pagamento de Empenho 7053/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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133,39 |
30/09/2019 |
despesa realkizada a menor |
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-0,01 |
30/09/2019 |
DESPESA A MENOR |
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-0,01 |
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30/09/2019 |
SESPESA A MENOR |
-0,01 |
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TOTAL |
133,38 |
133,38 |
133,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.