Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7083 |
Data de lançamento: |
19/09/2019 |
Tipo de empenho: |
RPPS DO EXERCICIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS SETEMBRO DE 2019. |
0,00 |
1.190,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS SETEMBRO DE 2019. |
1.190,01 |
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19/09/2019 |
LIQUIDADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DA LEI 4320/64. |
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1.190,01 |
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25/09/2019 |
Pagamento de Empenho 7083/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.190,01 |
TOTAL |
1.190,01 |
1.190,01 |
1.190,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.