Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7117 |
Data de lançamento: |
19/09/2019 |
Tipo de empenho: |
RPPS DO EXERCICIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 60 % |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO DE 2019. |
0,00 |
937,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2019 |
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO DE 2019. |
937,84 |
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19/09/2019 |
LIQUIDADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DA LEI 4320/64. |
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937,84 |
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25/09/2019 |
Pagamento de Empenho 7117/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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937,84 |
TOTAL |
937,84 |
937,84 |
937,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.