Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2019 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA (FÉRIAS), RFE. MÊS SETEMBRO DE 2019. |
4.400,55 |
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19/09/2019 |
LIQUIDADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DA LEI 4320/64. |
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4.400,55 |
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19/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
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245,08 |
19/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
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484,06 |
19/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
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1.296,80 |
25/09/2019 |
Pagamento de Empenho 7148/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.374,61 |
TOTAL |
4.400,55 |
4.400,55 |
4.400,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.