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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7148	Data de lançamento:	19/09/2019
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:	Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA (FÉRIAS), RFE. MÊS SETEMBRO DE 2019.	0,00	4.400,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2019	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA (FÉRIAS), RFE. MÊS SETEMBRO DE 2019.	4.400,55
19/09/2019	LIQUIDADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DA LEI 4320/64.		4.400,55
19/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO			245,08
19/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO			484,06
19/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO			1.296,80
25/09/2019	Pagamento de Empenho 7148/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.374,61
TOTAL		4.400,55	4.400,55	4.400,55
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	19/09/2019	245,08		Lançada
INSS	19/09/2019	484,06		Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	19/09/2019	1.296,80		Lançada
TOTAL		2.025,94