Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7154 |
Data de lançamento: |
19/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESPESAS DE PESSOAL SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS EMP. REF. A PATRONAIS DE FÉRIAS INICIADAS EM 08/19 a 09/19. |
0,00 |
496,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2019 |
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS EMP. REF. A PATRONAIS DE FÉRIAS INICIADAS EM 08/19 a 09/19. |
496,34 |
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19/09/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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496,34 |
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25/09/2019 |
Pagamento de Empenho 7154/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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496,34 |
TOTAL |
496,34 |
496,34 |
496,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.