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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	717	Data de lançamento:	15/02/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018, CONTRATO Nº64/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº401/2019.	86.353,70	297,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018, CONTRATO Nº64/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº401/2019.	297,84
28/02/2019	Conforme DANFE Nº 890/23105398; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		221,16
21/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 717/2019 - REF. MARÇO/2019 ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME - 6017			221,16
14/05/2019	estorno cfe, memorando nº13/2019-DEp. compras, e 2º termo supressivo ao contrato nº64/2019.	-76,68
TOTAL		221,16	221,16	221,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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