Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
718 |
Data de lançamento: |
15/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
28 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.00 |
CONSERTO DO VEICULO UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018, CONTRATO Nº64/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº402/2019. |
86.353,70 |
151,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2019 |
CONSERTO DO VEICULO UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018, CONTRATO Nº64/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº402/2019. |
151,20 |
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28/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/225; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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151,20 |
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21/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 718/2019
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME - 6017 |
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151,20 |
TOTAL |
151,20 |
151,20 |
151,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.