| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
| Número do empenho: | 7204 | Data de lançamento: | 23/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO - DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICONADO SPLIT 9.000 BTUs (INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE FLÚIDO, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELETRÔNICA) | 75,00 | 225,00 |
| 3.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs (INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE FLÚIDO, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELETRÔNICA), CFE. PP Nº41/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº59/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3401/2019. | 75,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | SERVIÇO - DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICONADO SPLIT 9.000 BTUs (INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE FLÚIDO, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELETRÔNICA) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs (INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE FLÚIDO, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELETRÔNICA), CFE. PP Nº41/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº59/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3401/2019. | 450,00 | ||
| 13/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/38; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 450,00 | ||
| 17/12/2019 | Pagamento de Empenho 7204/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
