Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7208 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
LIVROS PARA ALUNOS DO 2º ANO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2019, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº44/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3405/2019 |
429,00 |
643,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2019 |
LIVROS PARA ALUNOS DO 2º ANO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2019, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº44/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3405/2019 |
643,50 |
|
|
08/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/1131577; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
107,25 |
|
23/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7208/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
107,25 |
24/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/1132040; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
214,50 |
|
07/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7208/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
214,50 |
11/11/2019 |
ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº52/2019-SMECDT, ANEXO |
-321,75 |
|
|
TOTAL |
321,75 |
321,75 |
321,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.