Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7228 |
Data de lançamento: |
25/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ARGAMASSA (SACO 20 KG) |
11,00 |
33,00 |
| 1.00 |
REJUNTE (01 Kg), PARA REFORMA DE BANHEIROS DA ESF IV E SMS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3411/2019. |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2019 |
ARGAMASSA (SACO 20 KG) REJUNTE (01 Kg), PARA REFORMA DE BANHEIROS DA ESF IV E SMS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3411/2019. |
37,00 |
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| 26/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1555; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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37,00 |
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| 10/10/2019 |
Pagamento de Empenho 7228/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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37,00 |
| TOTAL |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
