Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7228 |
Data de lançamento: |
25/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
ARGAMASSA (SACO 20 KG) |
11,00 |
33,00 |
1.00 |
REJUNTE (01 Kg), PARA REFORMA DE BANHEIROS DA ESF IV E SMS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3411/2019. |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2019 |
ARGAMASSA (SACO 20 KG) REJUNTE (01 Kg), PARA REFORMA DE BANHEIROS DA ESF IV E SMS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3411/2019. |
37,00 |
|
|
26/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1555; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
37,00 |
|
10/10/2019 |
Pagamento de Empenho 7228/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
37,00 |
TOTAL |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.