Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7235 |
Data de lançamento: |
25/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
TINTA PVA PARA ARTESANATO, COR BRANCA |
9,50 |
95,00 |
| 8.00 |
ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM CABO, PARA OFICINAS TERAPEUTICAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3417/2019. |
3,50 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2019 |
TINTA PVA PARA ARTESANATO, COR BRANCA ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM CABO, PARA OFICINAS TERAPEUTICAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3417/2019. |
123,00 |
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| 02/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/162; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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123,00 |
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| 17/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7235/2019
IJOEL JORGE GOLFF ME - 5975 |
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123,00 |
| TOTAL |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
