Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7239 |
Data de lançamento: |
25/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3421/2019. |
62,75 |
62,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2019 |
CARA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3421/2019. |
62,75 |
|
|
| 30/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3407; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
62,75 |
|
| 17/10/2019 |
Pagamento de Empenho 7239/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
62,75 |
| TOTAL |
62,75 |
62,75 |
62,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
