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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND

Dados do Empenho
Número do empenho: 7240 Data de lançamento: 25/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs (INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE FLÚIDO, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELETRÔNICA), JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE, CFE. PP Nº41/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº59/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3422/2019. 75,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs (INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE FLÚIDO, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELETRÔNICA), JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE, CFE. PP Nº41/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº59/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3422/2019. 75,00
06/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/26; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 75,00
13/12/2019 Pagamento via Retorno Bancário 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.