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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND

Dados do Empenho

Número do empenho:	7242	Data de lançamento:	25/09/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) 12.000 BTUS	45,00	45,00
1.00	CARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) 30.000 BTUS, PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. PP Nº41/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº59/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3424/2019.	75,00	75,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2019	CARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) 12.000 BTUS CARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) 30.000 BTUS, PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. PP Nº41/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº59/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3424/2019.	120,00
30/09/2019	Conforme DANFE Nº 890/26143730; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		120,00
17/10/2019	Pagamento de Empenho 7242/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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