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Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND	Exportar os Dados

Número do empenho:	7243	Data de lançamento:	25/09/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PLACA UNIVERSAL SPLIT 12.000 BTUS	250,00	250,00
1.00	TOMADA 2P + T 20A COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO.	8,00	8,00
6.00	TUBO DE COBRE	31,00	186,00
1.00	CAPACITOR 55MFD PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	90,00	90,00
1.00	CONTROLE DE AR CONDICIONADO UNIVERSAL, PARA EMEI PING DE GENTE, CFE. PP Nº41/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº59/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3425/2019.	52,00	52,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2019	PLACA UNIVERSAL SPLIT 12.000 BTUS TOMADA 2P + T 20A COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. TUBO DE COBRE CAPACITOR 55MFD PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS CONTROLE DE AR CONDICIONADO UNIVERSAL, PARA EMEI PING DE GENTE, CFE. PP Nº41/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº59/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3425/2019.	586,00
30/09/2019	Conforme DANFE Nº 890/26143344; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		586,00
17/10/2019	Pagamento de Empenho 7243/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			586,00
TOTAL		586,00	586,00	586,00
SALDO A PAGAR				0,00