Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7254 |
Data de lançamento: |
26/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PILHA LR 41 PARA TERMOMETROS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3429/2019. |
5,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2019 |
PILHA LR 41 PARA TERMOMETROS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3429/2019. |
100,00 |
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| 30/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/34; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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100,00 |
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| 17/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7254/2019
EGIDIO MOTTA SOARES ME - 5770 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
