| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7284 | Data de lançamento: | 27/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VULCANIZAÇÃO PNEU 23.1/26, 18.4/30, 19.5/24, 17.5/25, 12.5/80-18, 12-16.5, 1400/24, 1300/24, CFE. PP Nº11/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3451/2019. | 340,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2019 | VULCANIZAÇÃO PNEU 23.1/26, 18.4/30, 19.5/24, 17.5/25, 12.5/80-18, 12-16.5, 1400/24, 1300/24, CFE. PP Nº11/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3451/2019. | 340,00 | ||
| 31/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3629; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 340,00 | |||
