SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
CARGAS DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, NA FORMA DE CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 21ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2019, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2395/2019, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3466/2019.
58,90
235,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2019
CARGAS DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, NA FORMA DE CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 21ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2019, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2395/2019, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3466/2019.
235,60
11/10/2019
Conforme DANFE Nº 1/3426; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
235,60
23/10/2019
Pagamento de Empenho 7299/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
235,60
TOTAL
235,60
235,60
235,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.