Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A FELIZ-RS, NO DIA 16/01/2019, PARA CONDUZIR PREFEITO MUNCIPAL, PARA CONHECIMENTO DA TERCERIZAÇÃO DA SAUDE, VISANDO POSSIVEL IMPLENTAÇÃO EM NOSSO MUNICÍPIO, CFE. REQUISIÇÃO Nº01/2019.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2019
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A FELIZ-RS, NO DIA 16/01/2019, PARA CONDUZIR PREFEITO MUNCIPAL, PARA CONHECIMENTO DA TERCERIZAÇÃO DA SAUDE, VISANDO POSSIVEL IMPLENTAÇÃO EM NOSSO MUNICÍPIO, CFE. REQUISIÇÃO Nº01/2019.
300,00
11/01/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
300,00
15/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2019
VOLNEI DEPCKE - 14923
300,00
17/01/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-159,89
17/01/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-159,89
17/01/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-159,89
TOTAL
140,11
140,11
140,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
