SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
120.00
GASOLINA COMUM, NA FORMA DE CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 21ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2019, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2395/2019, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3467/2019.
4,79
574,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2019
GASOLINA COMUM, NA FORMA DE CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 21ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2019, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2395/2019, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3467/2019.
574,80
11/10/2019
Conforme DANFE Nº 1/33156; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
574,80
23/10/2019
Pagamento de Empenho 7300/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
574,80
TOTAL
574,80
574,80
574,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
