SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ACELGA
4,50
45,00
30.00
FARINHA DE TRIGO (TIPO 1) EMBALAGEM DE 1 KG
1,80
54,00
3.00
MAIONESE TRADICIONAL BALDE DE 5 LITROS
55,45
166,35
20.00
SAL DE COZINHA IODADO (PC. 01 KG), NA FORMA DE CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 21ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2019, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2395/2019, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3470/2019.
1,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2019
ACELGA FARINHA DE TRIGO (TIPO 1) EMBALAGEM DE 1 KG MAIONESE TRADICIONAL BALDE DE 5 LITROS SAL DE COZINHA IODADO (PC. 01 KG), NA FORMA DE CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 21ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2019, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2395/2019, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3470/2019.
285,35
11/10/2019
Conforme DANFE Nº 1/3427; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
285,35
23/10/2019
Pagamento de Empenho 7303/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
285,35
TOTAL
285,35
285,35
285,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
