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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SOCIEDADE RADIO AMETISTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7309 Data de lançamento: 27/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO RADIO AM/FM, NA FORMA DE CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 21ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2019, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2395/2019, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3476/2019. 12,50 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2019 DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO RADIO AM/FM, NA FORMA DE CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 21ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2019, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2395/2019, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3476/2019. 2.500,00
08/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/2294; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.500,00
23/10/2019 Pagamento de Empenho 7309/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.500,00
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.