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Exercício: 2019
Nome do Credor: LIZIANI MESNEROVICZ 00977117057	Exportar os Dados

Número do empenho:	7312	Data de lançamento:	27/09/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E PLANEJAMENTO COM GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS, NA FORMA DE CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 21ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2019, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2395/2019, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3479/2019.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2019	SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E PLANEJAMENTO COM GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS, NA FORMA DE CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 21ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2019, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2395/2019, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3479/2019.	3.000,00
11/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/49; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.000,00
23/10/2019	Pagamento de Empenho 7312/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00