| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE |
| Número do empenho: | 7318 | Data de lançamento: | 27/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CRACHA PARA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, EM PVC, COM PRESILHA, FRENTE COM IMPRESSÃO COLORIDA, ATRAS COM IMPRESSÃO EM UMA COR E COM CODIGO DE BARRAS, TAMANHO: 53MM X 84MM. COM FOTO, PARA FISCAL SANITARISTA, ANDERLEI CEZAR VANZELLA, PORTARIA N° 031/2009 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | CRACHA PARA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, EM PVC, COM PRESILHA, FRENTE COM IMPRESSÃO COLORIDA, ATRAS COM IMPRESSÃO EM UMA COR E COM CODIGO DE BARRAS, TAMANHO: 53MM X 84MM. COM FOTO, PARA FISCAL SANITARISTA, ROZELITE BAZOTTI CENCI, PORTARIA N° 024/2008, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3485/2019. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2019 | CRACHA PARA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, EM PVC, COM PRESILHA, FRENTE COM IMPRESSÃO COLORIDA, ATRAS COM IMPRESSÃO EM UMA COR E COM CODIGO DE BARRAS, TAMANHO: 53MM X 84MM. COM FOTO, PARA FISCAL SANITARISTA, ANDERLEI CEZAR VANZELLA, PORTARIA N° 031/2009 CRACHA PARA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, EM PVC, COM PRESILHA, FRENTE COM IMPRESSÃO COLORIDA, ATRAS COM IMPRESSÃO EM UMA COR E COM CODIGO DE BARRAS, TAMANHO: 53MM X 84MM. COM FOTO, PARA FISCAL SANITARISTA, ROZELITE BAZOTTI CENCI, PORTARIA N° 024/2008, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3485/2019. | 40,00 | ||
| 26/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1042; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 40,00 | ||
| 30/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7318/2019 ANDRE FORTE - 75154 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
