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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7334	Data de lançamento:	27/09/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS (DENTRO DO ESTADO) PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM SE DESLOCAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº01/2018, CONTRATO Nº20/2018, MES 09/2019.	1.688,00	1.688,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2019	FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS (DENTRO DO ESTADO) PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM SE DESLOCAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº01/2018, CONTRATO Nº20/2018, MES 09/2019.	1.688,00
01/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/36; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.688,00
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7334/2019 FABRICIO JOSE LIGOSKI ME - 69229			1.688,00
TOTAL		1.688,00	1.688,00	1.688,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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