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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	7336	Data de lançamento:	27/09/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DIESEL S10
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1868.00	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2019.	3,84	7.173,12
667.00	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2019.	3,59	2.394,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2019	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2019. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2019.	9.567,65
27/09/2019	Conforme DANFE Nº 1/18842; 1/18841; 1/18834; 1/18835; 1/18879; 1/18911; 1/18857; 1/18858; 1/18863; 1/18860; 1/18859; 1/18877; 1/18864; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		9.567,65
17/10/2019	Pagamento de Empenho 7336/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.567,65
TOTAL		9.567,65	9.567,65	9.567,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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