Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7338 |
Data de lançamento: |
27/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA ADITIVADA |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
35 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
271.50 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº/2019. |
4,79 |
1.300,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2019 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº/2019. |
1.300,50 |
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27/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/32744; 1/32743; 1/32726; 1/32688; 1/32788; 1/32779; 1/32763; 1/32760; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.300,50 |
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17/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7338/2019
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446 |
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1.300,50 |
TOTAL |
1.300,50 |
1.300,50 |
1.300,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.