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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7368	Data de lançamento:	30/09/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	BOBINA PARA CONTATOR	40,00	240,00
50.00	RECEPTACULO PORCELANA C/ ALCA E-40, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. PE Nº08/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº70/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3495/2019.	4,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2019	BOBINA PARA CONTATOR RECEPTACULO PORCELANA C/ ALCA E-40, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. PE Nº08/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº70/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3495/2019.	440,00
26/12/2019	ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº109/2019-SMOPT, ANEXO.	-440,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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