Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MULTILUZ COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7369	Data de lançamento:	30/09/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 W TUBULAR ROSCA E-40, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. PE Nº08/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº68/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3496/2019.	11,99	2.398,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2019	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 W TUBULAR ROSCA E-40, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. PE Nº08/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº68/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3496/2019.	2.398,00
30/10/2019	Conforme DANFE Nº 1/628; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.398,00
TOTAL		2.398,00	2.398,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.398,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®