| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
CABO PP 2 X2,5MM 750V - PRETO |
1,80 |
360,00 |
| 8.00 |
DISJUNTOR MONOFASICO 40A |
5,46 |
43,68 |
| 6.00 |
DISJUNTOR MONOFASICO 63A |
6,39 |
38,34 |
| 100.00 |
REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 150W COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA. |
35,99 |
3.599,00 |
| 10.00 |
PLUGUE FEMEA 2 POLOS 10A |
2,40 |
24,00 |
| 10.00 |
PLUGUE FEMEA 2 POLOS + TERRA 20A |
3,50 |
35,00 |
| 10.00 |
PLUGUE MACHO 2 POLOS + TERRA 20A |
2,98 |
29,80 |
| 10.00 |
PLUGUE MACHO 2 POLOS + TERRA 10A |
3,00 |
30,00 |
| 10.00 |
PLUGUE MACHO 2 POLOS 20A |
2,50 |
25,00 |
| 10.00 |
PLUGUE MACHO 2 POLOS 10A |
2,49 |
24,90 |
| 15.00 |
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES MAIS TOMADA 2 POLOS+TERRA, DE EMBUTIR 10A BRANCO, COM PARAFUSOS |
7,50 |
112,50 |
| 10.00 |
INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES DE EMBUTIR BRANCO, COM PARAFUSOS |
7,00 |
70,00 |
| 150.00 |
CONECTOR PERFURANTE NFC33 020 ( P25-P120 MM², PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. PE Nº08/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº61/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3498/2019. |
12,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
CABO PP 2 X2,5MM 750V - PRETO DISJUNTOR MONOFASICO 40A DISJUNTOR MONOFASICO 63A REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 150W COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA. PLUGUE FEMEA 2 POLOS 10A PLUGUE FEMEA 2 POLOS + TERRA 20A PLUGUE MACHO 2 POLOS + TERRA 20A PLUGUE MACHO 2 POLOS + TERRA 10A PLUGUE MACHO 2 POLOS 20A PLUGUE MACHO 2 POLOS 10A INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES MAIS TOMADA 2 POLOS+TERRA, DE EMBUTIR 10A BRANCO, COM PARAFUSOS INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES DE EMBUTIR BRANCO, COM PARAFUSOS CONECTOR PERFURANTE NFC33 020 ( P25-P120 MM², PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. PE Nº08/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº61/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3498/2019. |
6.192,22 |
|
|
| 08/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1109; 1/1111; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
5.832,22 |
|
| 28/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7371/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.832,22 |
| 26/12/2019 |
ANULAÇÃO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº108/2019-SMOPT, ANEXO |
-360,00 |
|
|
| TOTAL |
5.832,22 |
5.832,22 |
5.832,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
