Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7376	Data de lançamento:	30/09/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	47 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
41.00	AREIA MÉDIA	107,50	4.407,50
242.00	VERGALHÃO DE AÇO 4,2 MM (BARRA 12 MTS) CA-60, PARA CONTRUÇÃO DE MURO ENTRE AS CASAS DO LOTEAMENTO VADOMIRO DORIGON CFE. PP Nº47/2019, CONTRATO Nº302/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3503/2019.	8,40	2.032,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2019	AREIA MÉDIA VERGALHÃO DE AÇO 4,2 MM (BARRA 12 MTS) CA-60, PARA CONTRUÇÃO DE MURO ENTRE AS CASAS DO LOTEAMENTO VADOMIRO DORIGON CFE. PP Nº47/2019, CONTRATO Nº302/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3503/2019.	6.440,30
14/10/2019	Conforme DANFE Nº 1/845; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4.407,50
22/10/2019	Conforme DANFE Nº 1/849; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.032,80
31/10/2019	Pagamento de Empenho 7376/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.407,50
31/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7376/2019 - REF. OUTUBRO/2019 CARNETTI TINTAS LTDA ME - 73261			4.407,50
31/10/2019	Estorno total da despesa paga sem ordem de pagto			-4.407,50
23/12/2019	Pagamento via Retorno Bancário			2.032,80
TOTAL		6.440,30	6.440,30	6.440,30
SALDO A PAGAR				0,00