Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7385 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE GUIA ART 10421996, RFE. INFRAESTRUTURA ESPORTIVA RECREATIVA E DE LAZER DA VILA LAJEADO CARNEIRO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3509/2019. |
85,96 |
85,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2019 |
PAGAMENTO DE GUIA ART 10421996, RFE. INFRAESTRUTURA ESPORTIVA RECREATIVA E DE LAZER DA VILA LAJEADO CARNEIRO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3509/2019. |
85,96 |
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30/09/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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85,96 |
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11/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7385/2019
CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - 72208 |
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85,96 |
TOTAL |
85,96 |
85,96 |
85,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.