Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7397 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
OUTRAS RECEITAS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
11 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL 0Z) COR: PELE, PARA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº292/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3520/2019. |
2,65 |
7,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL 0Z) COR: PELE, PARA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº292/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3520/2019. |
7,95 |
|
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| 18/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/4569; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
7,95 |
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| TOTAL |
7,95 |
7,95 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
