Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7398 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
OUTRAS RECEITAS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
11 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL 0Z) COR: PELE |
2,65 |
5,30 |
| 50.00 |
CADERNO ESPIRAL 48FL PEQUENO 140MM X 202MM, PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº292/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3521/2019. |
0,99 |
49,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL 0Z) COR: PELE CADERNO ESPIRAL 48FL PEQUENO 140MM X 202MM, PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº292/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3521/2019. |
54,80 |
|
|
| 18/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/4587; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
54,80 |
|
| TOTAL |
54,80 |
54,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
54,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
