Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME |
Número do empenho: | 7399 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | OUTRAS RECEITAS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 11 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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10.00 | MOLHA DEDO CREME, UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA, ATÓXICA, SEM GLICERINA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA QUE DIFICULTE A PROPAGAÇÃO DE FUNGOS E BACTÉRIAS, EMBALAGEM COM, NO MÍNIMO, 10G | 1,20 | 12,00 |
60000.00 | PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL), PARA SMECDT, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº293/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3522/2019. | 0,03 | 1.800,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/10/2019 | MOLHA DEDO CREME, UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA, ATÓXICA, SEM GLICERINA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA QUE DIFICULTE A PROPAGAÇÃO DE FUNGOS E BACTÉRIAS, EMBALAGEM COM, NO MÍNIMO, 10G PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL), PARA SMECDT, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº293/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3522/2019. | 1.812,00 | ||
13/11/2019 | Conforme DANFE Nº 1/2911; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.812,00 | ||
28/11/2019 | Pagamento de Empenho 7399/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.812,00 | ||
28/11/2019 | ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO | -1.812,00 | ||
TOTAL | 1.812,00 | 1.812,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 1.812,00 |