Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7400 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
OUTRAS RECEITAS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
11 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PINCEL PARA PINTURA, Nº 24, PONTA ACHATADA,CABO ROLIÇO, PARA SMECDT, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº293/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3523/2019. |
3,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
PINCEL PARA PINTURA, Nº 24, PONTA ACHATADA,CABO ROLIÇO, PARA SMECDT, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº293/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3523/2019. |
6,00 |
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| 27/12/2019 |
ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº63/2019-SMECDT, ANEXO |
-6,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
