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Exercício: 2019
Nome do Credor: DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7401	Data de lançamento:	01/10/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	OUTRAS RECEITAS
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	11 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25000.00	PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL), PARA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº293/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3524/2019.	0,03	750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2019	PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL), PARA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº293/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3524/2019.	750,00
13/11/2019	Conforme DANFE Nº 1/2912; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		750,00
28/11/2019	Pagamento de Empenho 7401/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			750,00
28/11/2019	ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO			-750,00
TOTAL		750,00	750,00	0,00
SALDO A PAGAR				750,00