| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7402 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | OUTRAS RECEITAS | ||||
| Dados da licitação | |||||
| Modalidade: | Ordinário | Tipo de licitação: | Licitação número / ano: | 11 / 2019 | |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50000.00 | PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL) | 0,03 | 1.500,00 |
| 10.00 | PAPEL CARTÃO 48X66CM, COR AMARELA | 0,53 | 5,30 |
| 10.00 | PAPEL CARTÃO 48X66CM, COR AZUL CLARO | 0,54 | 5,40 |
| 10.00 | PAPEL CARTÃO 48X66CM, COR AZUL MARINHO | 0,54 | 5,40 |
| 10.00 | PAPEL CARTÃO 48X66CM, COR MARROM | 0,60 | 6,00 |
| 10.00 | PAPEL CARTÃO 48X66CM, COR PRETA | 0,64 | 6,40 |
| 10.00 | PAPEL CARTÃO 48X66CM, COR ROSA, PARA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº293/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3525/2019. | 0,67 | 6,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL) PAPEL CARTÃO 48X66CM, COR AMARELA PAPEL CARTÃO 48X66CM, COR AZUL CLARO PAPEL CARTÃO 48X66CM, COR AZUL MARINHO PAPEL CARTÃO 48X66CM, COR MARROM PAPEL CARTÃO 48X66CM, COR PRETA PAPEL CARTÃO 48X66CM, COR ROSA, PARA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº293/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3525/2019. | 1.535,20 | ||
| 13/11/2019 | Conforme DANFE Nº 1/2913; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.535,20 | ||
| 28/11/2019 | Pagamento de Empenho 7402/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.535,20 | ||
| 28/11/2019 | ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO | -1.535,20 | ||
| TOTAL | 1.535,20 | 1.535,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.535,20 | |||
