Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO ISGA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7409 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
OUTRAS RECEITAS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
11 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PINCEL PARA PINTURA, Nº 08, PONTA ACHATADA,CABO ROLIÇO, PARA SMECDT, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº294/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3532/2019. |
0,68 |
1,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
PINCEL PARA PINTURA, Nº 08, PONTA ACHATADA,CABO ROLIÇO, PARA SMECDT, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº294/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3532/2019. |
1,36 |
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| 13/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/453; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1,36 |
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| 28/11/2019 |
Pagamento de Empenho 7409/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1,36 |
| TOTAL |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
