Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO ISGA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7411 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
11 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
REDE PARA FUTSAL, PARA GINASIO MUNICIPAL, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº294/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3534/2019. |
68,00 |
136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2019 |
REDE PARA FUTSAL, PARA GINASIO MUNICIPAL, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº294/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3534/2019. |
136,00 |
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13/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/456; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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136,00 |
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28/11/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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136,00 |
TOTAL |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.