Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO ISGA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7414 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
OUTRAS RECEITAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
11 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.0Z) COR: AZUL ESCURO |
2,07 |
6,21 |
3.00 |
TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.0Z) COR: LARANJA |
2,28 |
6,84 |
3.00 |
TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL 0Z) COR: MARROM |
2,08 |
6,24 |
3.00 |
TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL 0Z) COR: PRETA |
2,08 |
6,24 |
3.00 |
TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL 0Z) COR: ROSA |
2,08 |
6,24 |
3.00 |
TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.0Z) COR: VERDE |
2,08 |
6,24 |
3.00 |
TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.0Z) COR: AMARELA |
2,07 |
6,21 |
3.00 |
TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.OZ) COR: VERMELHA, PARA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº294/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3537/2019. |
2,08 |
6,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2019 |
TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.0Z) COR: AZUL ESCURO TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.0Z) COR: LARANJA TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL 0Z) COR: MARROM TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL 0Z) COR: PRETA TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL 0Z) COR: ROSA TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.0Z) COR: VERDE TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.0Z) COR: AMARELA TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.OZ) COR: VERMELHA, PARA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº294/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3537/2019. |
50,46 |
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13/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/449; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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50,46 |
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28/11/2019 |
Pagamento de Empenho 7414/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,46 |
TOTAL |
50,46 |
50,46 |
50,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.